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姚安环境保护局2017年部门预算情况的说明
来源: 姚安县环境保护局| 访问量:1254| 发布时间: 2017/11/18 19:59:25

一、部门基本职能职责

1、贯彻实施国家和省、州环境保护的工作方针、政策、法律和法规。拟定本辖区内地方环境保护规章和办法,并组织实施;对重大经济和技术政策、发展规划及重大经济开发计划进行环境影响评价审核;组织编制全县环境保护计划和规划;参与编制全县国民经济社会发展的中长期规划、国土规划和区域开发规划;组织拟定和监督实施重点区域、流域污染防治规划和生态保护规划。

2、统一监督管理全县大气、水体、土壤、固体废弃物、恶臭气体、放射性物质、有毒化学品以及噪声、振动、电磁辐射等污染防治工作,对污染治理设施的运行情况实施监督;组织开展全县环境保护执法检查活动;协调解决全县行政区域的环境问题;调查处理全县重大环境污染事故、生态破坏事件和环境污染纠纷;负责全县重点流域水污染防治工作;负责环境监察工作。

3、统一监督管理全县自然生态保护工作;会同有关部门拟定自然保护区的发展规划;制定全县自然保护管理办法和制度;监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动和重要生态环境建设;监督检查各种类型的自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作;监督检查全县生物多样性保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作。

4、会同有关部门编制全县环境保护基础设施建设计划;负责全县重点区域、流域和城市环保基础设施建设项目的前期工作;编制县级环保专项资金项目计划和全县排污费使用计划并组织实施。

5、贯彻执行国家以及我省环境质量标准和污染物排放标准。审核城市总体规划中的环境保护内容;组织编制姚安县环境质量报告书;发布姚安县环境状况公报;定期公布重点乡镇和流域环境质量状况。

6、制定各项环境管理制度并组织实施;按照分级管理的原则,审批开发建设活动环境影响报告;指导乡(镇)的环境综合整治;负责管理农村生态环境保护和乡镇企业的污染防治工作;参与全县生态示范区和生态农业建设,监督管理生物技术环境安全。

7、负责环境统计、信息工作;贯彻执行云南省环境监测制度和规范;组织环境质量监测和污染源监督性监测;组织环境保护宣传教育工作,推动公众和非政府组织参与环境保护。

8、负责核安全、辐射环境、放射性废物管理工作;对核设施安全和电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理。

二、部门基本情况

姚编发〔2007〕25号发文成立姚安县环境保护局,为县政府正科级组成部门,核编7人(其中行政编制4名,事业编制3名);姚编发〔2008〕15号核销事业编制3名,姚编发〔2009〕1号下达工勤人员编制1名,现环保局机关实有人员10人,姚政办通〔2011〕134号批准姚安县环境保护局机关设5个内设机构,核定行政编制4人,即办公室(宣传法规股)、规划财务室、污染防治股、自然生态保护股、环境影响评价股;环保局下设2个直属股所级事业机构,即姚安县环境监察大队,姚编发〔2012〕5号,核定事业编制4人(公务员),实有4人;姚安县环境监测站,姚编发〔2012〕6号核定事业编制4人、姚编发〔2014〕12号增加事业编制2人,实有5人(专业技术人员4人,工勤1人),预算执行人员19人。

三、2017年部门预算收支情况说明

姚安县环保局2017年财政拨款预算总收入293.03万元,其中:本级财力293.03万元。2017年财政拨款预算总支出293.03万元,其中:基本支出253.03万元,占总支出的86.35%;项目支出40万元,占总支出的13.65%;无上年结转支出。按支出功能科目分类,支出列"2080505机关事业单位基本养老保险预算支出27.55万元;2100501行政单位医疗预算支出12.57万元;2100503公务员医疗补助预算支出3.72万元;2110101行政运行支出"预算支出193.07万元,2110201住房公积金预算支出16.12万元,主要反映机构运行方面的支出;2110107环境保护行政许可预算支出10万元,主要为委托编制项目竣工环境保护验收调查报告和验收监测报告等工作经费支出;2110299其他环境监测与监察预算支出10万元,主要为县域生态环境质量考核评价监测经费支出;2110401生态保护预算支出20万元,主要为姚安县省级生态文明县创建工作经费。"

(一)基本支出情况

2017年用于保障县环保局局机关、局属股所级预算单位机构正常运转的日常支出253.03万元,包括人员工资、津补贴支出及办公费、公务用车运维费等日常公用经费开支。

(二)项目支出情况

2017年县财政批复县环保局保障本级及下属事业单位专项业务工作项目经费预算40万元,其中:委托编制项目竣工环境保护验收调查报告和验收监测报告等工作经费支出10万元,列"2110107环境保护行政许可预算支出10万元";生姚安县省级生态文明县创建预算支出20万元,列"2110401生态保护"预算支出20万元;县域生态环境质量考核评价监测预算支出10万元,列"2110299其他环境监测与监察"预算支出20万元。

姚安县环境保护局

2017年4月1日

部门公开表1

财政拨款收支预算总表
单位:姚安县环境保护局单位:万元
一、本年收入 293.03 一、本年支出
(一)一般公共预算 293.03 (一)一般公共服务支出
1、本级财力 293.03 (二)外交支出
2、专项收入 (三)国防支出
3、执法办案补助 (四)公共安全支出
4、收费成本补偿 (五)教育支出
5、财政专户管理的收入 (六)科学技术支出
6、国有资源(资产)有偿使用收入 (七)文化体育与传媒支出
(二)政府性基金预算 (八)社会保障和就业支出 27.55
(三)国有资本经营预算 (九)医疗卫生与计划生育支出 16.29
二、上年结转 (十)节能环保支出 233.07
(十一)城乡社区支出
(十二)农林水支出
(十三)交通运输支出
(十四)资源勘探信息等支出
(十五)商业服务业等支出
(十六)金融支出
(十七)援助其他地区支出
(十八)国土海洋气象等支出
(十九)住房保障支出 16.12
(二十)粮油物资储备支出
(二十一)预备费
(二十二)其他支出
二、结转下年
收入总计 293.00 支出总计 293.03
注:1、请各乡镇、各预算单位根据县财政局批复各部门2016年度基本支出和项目支出,认真对照填列。
2、表内一般公共预算统填入"1、本级财力"5栏中

部门公开表2
一般公共预算支出表
单位:姚安县环境保护局单位:万元
功能分类科目 2017年预算数
科目编码 项目名称 年初预算数
小计 基本支出 项目支出
208 社会保障和就业支出 27.55 27.55
20805 行政事业单位离退休 27.55 27.55
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.55 27.55
210 医疗卫生与计划生育支出 16.29 16.29
21005 医疗保障 16.29 16.29
2100501 行政单位医疗 12.57 12.57
2100503 公务员医疗补助 3.72 3.72
211 节能环保支出 233.07 193.07 40.00
21101 环境保护管理事务 203.07 193.07 10.00
2110101 行政运行 193.07 193.07
2110107 环境保护行政许可 10.00 10.00
21102 环境监测与监察 10.00 10.00
2110299 其他环境监测与监察支出 10.00 10.00
21104 自然生态保护 20.00 20.00
2110401 生态保护 20.00 20.00
221 住房保障支出 16.12 16.12
22102 住房改革支出 16.12 16.12
2210201 住房公积金 16.12 16.12
293.03 253.03 40.00

基本支出预算表
部门公开表3

单位:姚安县环境保护局单位:万元

经济分类科目 合计 本级财
力安排
财政专户管理的收入安排 单位自筹安排
科目编码 科目名称 小计 事业收入安排 事业单位经营收入安排 其他收入安排
301 工资福利支出 171.83 171.83
30101 基本工资 58.25 58.25
30102 津贴补贴(含乡镇工作津贴) 108.73 108.73
30103 奖金 4.85 4.85
3010104 社会保障缴费 43.84 43.84
301010401 基本医疗保险 12.09 12.09
301010402 大病补充医疗保险 0.48 0.48
301010403 公务员医疗补助 3.72 3.72
301010404 工伤保险 0.68 0.68
301010405 养老保险 26.87 26.87
30107 绩效工资 9.26 9.26
302 商品和服务支出 11.98 11.98
30201 办公费 5.7 5.7
30228 工会费 2.02 2.02
30231 公务用车运行维护费 3 3
30239 其他交通费用 1.26 1.26
…… …… 0
…… …… 0
303 对个人和家庭的补助 16.12 16.12
30301 离休费 0
30302 退休费 0
30303 抚恤金 0
30304 生活补助 0
30311 住房公积金 16.12 16.12
…… …… 0
310 其他资本性支出 0
31002 办公设备购置 0
31003 专用设备购置 0
253.03 253.03

部门公开表4
一般公共预算"三公"经费支出表
部门:姚安县环境保护局单位:万元
2016年预算数 2017年预算数
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务
接待
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务
接待
小计 公务用
车购置
公务用
车运行
小计 公务用
车购置
公务用
车运行
3 3 3 3 3 3

部门公开表5
政府性基金预算支出表
单位:姚安县环境保护局单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
合计

部门公开表6
部门收支总表
单位:姚安县环境保护局单位:万元
一、一般公共预算 293.03 一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算 二、外交支出
三、国有资本经营预算 三、国防支出
四、事业收入 四、公共安全支出
五、事业单位经营收入 五、教育支出
六、其他收入 六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出 27.55
九、医疗卫生与计划生育支出 16.29
十、节能环保支出 233.07
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出 16.12
二十、粮油物资储备支出
二十一、预备费
二十二、其他支出
收入总计 293.03 支出总计 293.03

部门公开表7
部门收入总表
单位:姚安县环境保护局单位:万元
科目 合计 一般公共预
算拨款收入
政府性基金
预算拨款收入
国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入
其他
收入
科目编码 科目名称
208 社会保障和就业支出 27.55 27.55
20805 行政事业单位离退休 27.55 27.55
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.55 27.55
210 医疗卫生与计划生育支出 16.29 16.29
21005 医疗保障 16.29 16.29
2100501 行政单位医疗 12.57 12.57
2100503 公务员医疗补助 3.72 3.72
211 节能环保支出 233.07 233.07
21101 环境保护管理事务 203.07 203.07
2110101 行政运行 193.07 193.07
2110107 环境保护行政许可 10 10
21102 环境监测与监察 10 10
2110299 其他环境监测与监察支出 10 10
21104 自然生态保护 20 20
2110401 生态保护 20 20
221 住房保障支出 16.12 16.12
22102 住房改革支出 16.12 16.12
2210201 住房公积金 16.12 16.12
293.03 293.03

部门公开表8
部门支出总表
单位:姚安县环境保护局单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
208 社会保障和就业支出 27.55 27.55
20805 行政事业单位离退休 27.55 27.55
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.55 27.55
210 医疗卫生与计划生育支出 16.29 16.29
21005 医疗保障 16.29 16.29
2100501 行政单位医疗 12.57 12.57
2100503 公务员医疗补助 3.72 3.72
211 节能环保支出 233.07 193.07 40
21101 环境保护管理事务 203.07 193.07 10
2110101 行政运行 193.07 193.07
2110107 环境保护行政许可 10 10
21102 环境监测与监察 10 10
2110299 其他环境监测与监察支出 10 10
21104 自然生态保护 20 20
2110401 生态保护 20 20
221 住房保障支出 16.12 16.12
22102 住房改革支出 16.12 16.12
2210201 住房公积金 16.12 16.12
293.03 253.03 40