每月财政预算执行分析

姚安县2019年1月财政预算执行分析
来源: 姚安县财政局 访问量:619 发布时间: 2019/2/3 15:13:25 【字体: 背景颜色:

一、地方财政预算收支完成情况

(一)财政收入完成情况

2019年1月,地方财政总收入累计完成5269万元,同比增收1033万元,增长24.39%。上划中央"两税"收入累计完成466万元,同比增收58万元,增长14.22%,其中:增值税50%部分完成465万元,同比增收58万元,增长14.25%;消费税完成1万元,与上年持平;上划中央和省级所得税完成646万元,同比增收94万元,增长17.03%。上划省级耕地占用税和卷烟教育费附加完成0万元,与上年持平。公共财政预算收入累计完成4157万元,同比增收881万元,增长26.89%。

政府性基金预算收入累计完成354万元,同比增收140万元,增长65.42%;其中:国有土地使用权出让收入完成354万元,同比增收148万元,增长71.84%。

(二)财政支出完成情况

2019年1月公共财政预算支出累计完成14713万元,同比增支2187万元,增长17.46%;政府性基金预算支出累计完成0万元,与上年持平。

增支的项目:教育累计支出3493万元,同比增支804万元,增长29.90%;文化体育与传媒累计支出217万元,同比增支47万元,增长35.34%;社会保障和就业累计支出5291万元,同比增支3176万元,增长150.17%;卫生健康支出累计支出468万元,同比增支17万元,增长3.77%;城乡社区累计支出713万元,同比增支584万元,增长452.71%;农林水累计支出1051万元,同比增支357万元,增长51.44%;交通运输支出累计支出73万元,同比增支5万元,增长7.35%。

减支的项目:一般公共服务累计支出2177万元,同比减支396万元,下降15.39%;公共安全累计支出522万元,同比减支68万元,下降11.53%;科学技术累计支出23万元,同比减支5万元,下降17.86%;节能环保累计支出38万元,同比减支425万元,下降91.79%;资源勘探信息等累计支出0万元,同比减支39万元,下降100%;商业服务业等累计支出30万元,同比减支11万元,下降26.83%;自然资源海洋气象等累计支出111万元,同比减支7万元,下降5.93%;住房保障累计支出456万元,同比减支1939万元,下降80.96%。

政府性基金预算支出累计完成0万元,与上年持平。

二、财政预算收支的主要特点和增减分析

1、2019年1月,我县各项收入中,税收收入中除个人所得税、城市维护建设税、房产税、印花税、契税下降外其余都有所增长,非税收入中除行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入下降外其余都有所增长。

2019年1月,我县地方财政总收入累计完成5269万元,同比增收1033万元,同比增长24.39%。其中:上划中央"两税"收入累计完成466万元,同比增收58万元,同比增长14.22%;上划中央和省级所得税累计完成646万元,同比增收94万元,同比增长17.03%;上划省级耕地占用税和卷烟教育费附加累计完成0万元,与上年持平;一般公共财政预算收入累计完成4157万元,同比增收881万元,增长26.89%,其中税收收入同比增长1.90%,非税收入同比增长33.47%,政府性基金预算收入同比增长65.42%。

从收入分享来看:上划中央和省级税收收入中,增值税、企业所得税都实现同比增收;归属地方的税收收入总体同比增收13万元,同比增长1.90%,其中增值税、企业所得税、土地增值税、车船税等实现同比有较大增长。

从收入结构来看:2019年1月:税收收入同比增长1.90%,税收收入占一般公共财政预算收入比重为16.74%,非税收入同比增长33.47%,非税收入占公共财政预算收入的比重达83.26%。

公共财政预算收入增收的主要因素:一是税收入同比增收了13万元,增长1.90%,其中增值税增收了46万元;企业所得税增收了66万元;土地增值税增收了18万元;车船税增收了2万元形成。二是非税收入同比增收了868万元,增长33.47形成,其中主要是专项收入增收了93万元;政府住房基金收入同比增收了1748万元形成。

2、优化财政支出结构,使财政支出保持平稳增长

增支的主要项目:一是教育支出同比增支804万元,增长29.90%,其中主要是普通教育增支659万元,增长26.13%,教师进修及干部继续教育支出同比增支162万元,增长300%形成;二是文化体育与传媒支出同比增支47万元,增长35.34%,其中主要是文化增支62万元,增长63.92%;文物增支25万元,增长500%形成;三是社会保障和就业支出同比增支3176万元,增长150.17%,其中主要是行政事业单位离退休增支125万元,增长21.51%;最低生活保障增支1855万元,增长347.38%;财政对基本养老保险基金的补助增支1294万元形成;四是城乡社区事务支出同比增支584万元,增长452.71%,其中主要是其他城乡社区事务支出同比增支582万元形成;五是农林水支出同比增支357万元,增长51.44%,其中主要是农业支出同比增支88万元,增长23.78%;扶贫支出同比增支202万元,增长696.55%形成。减支的主要项目:一是一般公共服务支出同比减支396万元,下降15.39%,其中主要是工商行政管理事务同比减支159万元,下降100%,党委办公厅(室)及相关机构事务同比减支112万元,下降31.73%形成;二是公共安全支出同比减支68万元,下降11.53%,其中主要是武装警察同比减支78万元,下降100%形成;三是节能环保支出同比减支425万元,下降91.79%,其中主要是退耕还林同比减支426万元,下降100%形成;四是住房保障支出同比减支1939万元,下降80.96%,其中主要是保障性安居工程支出同比减支2040万元,下降100%形成。(毕廷美)